Este apartado lo tenemos disponible en la pestaña ADMINISTRADOR. Una vez hecho click en esta pestaña nos abrirá las opciones de configuración y gestión de permisos.

Para realizar la configuración administrativa del software nos centraremos en el apartado de CONFIGURACIÓN como indicamos en la imagen siguiente:

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En este apartado tendemos la posibilidad de utilizar dos de las tres opciones que presentamos en el recuadro rojo. Es muy aconsejable que estas opciones sean sólo modificada por usuarios avanzados o por la persona responsable de la gestión.

PARÁMETROS

En esta ventana se muestran los distintos parámetros de los que dispone el programa para poder gestionar diversos apartados administrativos. En este aparado se irán incorporando ampliaciones de parámetros en futuras versiones.

En este apartado el USUARIO NO DEBE MODIFICAR NI ELIMINAR NINGUNA INFORMACIÓN.

Esta pantalla se considera tan solo informativa.

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MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN

En este apartado el programa permite insertar y modificar distintos motivos de devolución de productos que luego se podrán asignar al generar una devolución de tickets.

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Para ver como se genera una devolución de tickets consulte Devolución de tickets

Para añadir un nuevo motivo de devolución haga click en el botón Nuevo de la barra lateral izquierda ó pulsando Ctrl+N.

El cursor se le colocara en el campo situado en el inferior de la pantalla nombrado como Motivo, en ese campo es donde debe describir el motivo de devolución.

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VALORES

En esta ventana es donde se aplican los valores a los parámetros que incluye el programa.

En la zona 1 se pueden ver las fechas entre las que toman presencia los parámetros y sus valores.

En la zona 2 se muestran los valores asignados a los parámetros.

El programa permite añadir todos los valores que nos sean de utilidad ya que lo que rige el funcionamiento de los mismos son las fechas en los que tomarán efecto.

Es decir, por ejemplo, podemos añadir las series de facturación de los X próximos años con la serie correspondiente y la numeración en la que comenzará cada una de ellas.

RECUERDE: Lo que hace que se tomen unos u otros valores, siempre son las fechas en las deben entrar en vigor.
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Parámetro SERIE_TICKETS: Este parámetro le permite modificar la serie de las facturas (tanto simplificadas como las que imprima en A4). De esta forma puede establecer de qué fecha a qué fecha se imprimirán las facturas con esa serie.


Parámetro FACTURA_DATOS_EMP: Este parámetro le permite modificar y personalizar los datos de su empresa, que aparecerán en la factura A4 de los clientes.

Para que esta factura esté totalmente completa se debe asignar un cliente al ticket del que se quiere imprimir la factura en A4


Parámetro FACTURA_PIE_PAGINA: Este parámetro permite insertar contenido personalizado al pie de página en la factura A4


Parámetro IMPR_FACTURA_CLI: Este parámetro es el que establece el modelo de impresión de la Factura en A4


Parámetro IMPR_TICKET: Este parámetro es el que establece el modelo de impresión de la Factura simplificada (Tickets de venta)

Para imprimir el nuevo formato “FACTURA SIMPLIFICADA” de los tickets el valor a colocar debe ser: fac_simp_cli.rdlc

Para imprimir el formato “TICKET” de los tickets el valor a colocar debe ser: ticket.rdlc

Si su impresora tiene una anchura de 55 mm sería: fac_simp_cli_55.rdlc

 


Parámetro IMPR_TICKET_REGALO: Este parámetro es el que establece el modelo de impresión de la Factura simplificada en su formato TICKET REGALO.

Para imprimir el nuevo formato “FACTURA SIMPLIFICADA” de los tickets el valor a colocar debe ser: fac_simp_cli_reg.rdlc

Para imprimir el formato “TICKET” de los tickets el valor a colocar debe ser: ticket_regalo.rdlc

Si su impresora tiene una anchura de 55 mm sería: fac_simp_cli_reg_55.rdlc

 


 

Parámetro CONTADOR_TICKET: Este parámetro es el que establece el número de factura (tanto simplificada como en otro formato), a partir del cual el programa empezará numerar la serie dispuesta, dentro de las fechas establecidas.